Home » Monev » Pengawasan » Monev Rb Penguatan Pengawasan Tw Iv 2018

Monev RB Penguatan Pengawasan TW IV 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENGUATAN PENGAWASAN
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan IV Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW IV Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
PengawasanB. Penguatan kebijakan sistem pengawasan Intern pemerintaha.Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal.Mempertahankan Opini WTPReviu laporan keuangan TW III BPOM- Telah dilaksanakan dalam kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan BPOM TW III tahun 2018 (Konsolidasi) pada bulan Oktober 2018
- Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker pusat
Kurangnya pemahaman petugas penyusun Laporan Keuangan dalam hal penyajian Laporan Keuangan sesuai peraturan dan standar yang berlaku-  Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker BB/BPOM dan pusat
Monitoring dan Evaluasi hasil pemeriksaan eksternal dan hasil pengawasan internMonev pemeriksaan BPK: 73,45
Monev hasil pengawasan intern ittama: 84,69
Rekomendasi yang bersifat kebijakan pimpinan membutuhkan waktu relatif lama dalam penyusunannya.
Rekomendasi yang melibatkan piha eksternal lebih butuh upaya dalam penyelesaiannya
Melakukan kegiatan monev secara berkala dan jika perlu dilakukan pendampingan dalam penyelesaiannya
    
Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahReviu laporan keuangan TW III BPOM- Telah dilaksanakan dalam kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan BPOM TW III tahun 2018 (Konsolidasi) pada bulan Oktober 2018
- Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker pusat
Kurangnya pemahaman petugas penyusun Laporan Keuangan dalam hal penyajian Laporan Keuangan sesuai peraturan dan standar yang berlaku-  Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satker BB/BPOM dan pusat
     
     
  b.Peningkatan kapasitas manajemen pengawasanPeningikatan level Kapabilitas APIP Inspektorat    
 c.Implementasi program anti KKNImplementasi whistleblowing system    
  Penanganan gratifikasi1. Sosialisasi anti gratifikasi melalui penerbitan kartu e-money dan flashdisk
2. Pembagian buku Peraturan Kepala Badan POM No. 20 Tahun 2017
3. Banner anti gratifikasi yang diletakkan pada tempat pelayanan publik
   
    Jumlah laporan penerimaan gratifikasi triwulan IV tahun 2018 sebanyak 23 (dua puluh tiga) laporan dengan total nilai gratifikasi sebesar Rp12. 800.000. Sehingga total laporan penerimaan dan penolakan selama tahun 2018 sebanyak 64 laporan.   
  Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.06.1.72.06.183147 Juni 2018 tentang Larangan menerima gratifikasi   
      
 Pengaturan konflik kepentingan1. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di beberapa Balai Besar/Balai POM dan unit kerja pusat (Dit. Standardisasi Pangan Olahan dan Dit. KMEI)
2. Pembagian buku Perka No 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM kepada seluruh unit kerja
   
 Terciptanya Wilayah Babas dart Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Berslh dan Melayani (WBBM)    
d. Penguatan SIstem
Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seIuruh unit kerja