Home » Monev » Akuntabilitas » Monev Rb Penguatan Akuntabilitas Tw Ii 2018

Monev RB Penguatan Akuntabilitas TW II 2018

MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPOM
AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS
Sasaran Reformasi BirokrasiArea PerubahanProgramHasil yang DiharapkanUkuran KeberhasilanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulan II Tahun 2018
Kegiatan Tahun 2018 (berdasarkan roadmap)Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan RB s.d. TW II Tahun 2018Kendala/ HambatanRencana Aksi untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan
AkuntabilitasPenguatan akuntabilitas kinerjaMeningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi1. Renstra unit kerja (Pusat dan Balai Besar/Balai POM) sejalan dengan Renstra BPOMReview kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dengan Renstra BPOM dan Renstra Unit Kerja1. Pembahasan Peta strategi dan indikator balai, reviu IKU Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat, Indeks Pengawasan Obat dan Makanan serta Arah kebijakan dan kegiatan prioritas tahun 2019 pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2-4 April 2018 di Bogor. Arah kebijakan dan Kegiatan Prioritas BPOM Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan Renstra BPOM, Rancangan RKP 2019 dan Dinamika Lingkungan Strategis.--
   2. Renstra BPOM menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan tahunan 2. Telah dilakukan Trilateral Meeting untuk penyusunan DIPA 2018 mengacu OTK baru pada tanggal 11 April 2018 untuk membahas penyesuaian Renja BPOM (PKITA) berdasarkan SOTK baru BPOM. PKITA disusun dengan memperhatikan Rancangan Revisi Renstra BPOM mengacu OTK baru (Peta Strategi level 0 BPOM) --
     3. Telah dilakukan pembahasan target IKK dan Output BB/BPOM mengacu peta strategi level 1 BB/BPOM pada tanggal 20 April 2018 dengan melibatkan unit teknis terkait. Target IKK dan Output BB/BPOM tersebut akan menjadi ukuran kinerja balai mulai tahun 2018 sebagai implikasi dari SOTK baru BPOM (Peraturan BPOM No. 26/2017 tentang OTK di Lingkungan BPOM)--
     4. Telah dilakukan penyusunan rancangan awal Renja BPOM Tahun 2019 berdasarkan SBPI K/L Tahun 2019 yang telah di submit melalui aplikasi KRISNA pada tanggal 25 April 2018. Rancangan Renja tersebut disusun dengan memperhatikan PKIT BPOM yang akan digunakan pada revisi Renstra BPOM mengacu OTK baru pada tahun 2018 (penyusunan revisi Renstra saat ini sedang berproses)--
     5. Musyawarah Nasional Pengawasan Obat dan Makanan (Munas POM) 7-9 Mei 2018 di Ritz Charlton Sinkronisasi Program dengan Lintas Sektor dan Balai Besar/Balai POM. sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rakernas tersebut, maka perlu dibahas target dan Definisi Operasional dari Indikator Kinerja BB/BPOM melibatkan pimpinan BPOM dan perwakilan fungsi BB/BPOM, melalui Munas POM.--
     6. Telah dilakukan Pertemuan Tiga Pihak bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan Program Tahun 2019 pada tanggal 9 Mei 2018. Bahan pembahasan mengacu pertemuan Rakernas dan Munas, mengacu dokumen rancangan Revisi Renstra BPOM OTK baru.--
     7. Telah dilakukan pembaharuan data Renja K/L Tahun 2019 mengacu hasil pertemuan tiga pihak tanggal 9 Mei 2018.--
     8. Telah dilakukan pertemuan penyusunan RKAKL revisi OTK baru untuk unit kerja Pusat pada tanggal 24, 25, 28 dan 30 Mei 2018 dengan mengacu pada revisi Renja OTK Baru 2018.Data dukung dokumen usulan revisi belum lengkap (TOR, RAB, perhitungan Dinas PU untuk pembangunan/renovasi, dll)Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan meminta pimpinan unit kerja untuk melengkapi data dukung revisi melalui whatsapp grup ring 2 dan dipantau secara berkala 
     9. Telah dilakukan Rakorpim pada tanggal 21 Juni 2018 untuk membahas kegiatan prioritas dan anggaran TA 2018 per Eselon I berdasarkan OTK Baru 2018--
     10. Telah disampaikan usulan revisi anggaran OTK baru TA 2018 berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor KU.02.03.2.21.06.18.3936 tanggal 28 Juni 2018 hal Usulan Revisi AnggaranTerjadi pagu minus saat upload ADK RKAKL di DJA, Kemenkeu1. Melakukan revisi ADK RKAKL sehingga tidak terjadi pagu minus
2. Sekretaris Utama menginstruksikan untuk dilakukan penghentian sementara pencairan anggaran selama proses revisi untuk mencegah pagu minus kembali.
     11. Pembahasan Penjabaran Peta Strategi Level 1 dan 2 dari Level 0 BPOM dan menjadi dasar perencanaan tahunan unit pada bulan Mei-Juli 2018Penentuan baseline target karena munculnya indikator baru dari Peta Strategi yang disusun1. Pengumpulan data untuk perumusan baseline
2. Pembahasan Target dan Manual Indikator
   3. Renstra BPOM dipantau capaiannya secara berkalaPemantauan per triwulananTelah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala (triwulanan)  
   4. Perjanjian Kinerja dipantau capaiannya secara berkalaUnit kerja sudah menyampaikan capaian kinerja s.d. Triwulan II 2018 secara manual kepada Bagian Monev dan Pelaporan Kinerja Penilaian capaian kinerja masih berdasarkan indikator sesuai OTK lama, namun SDM sudah melaksanakan kegiatan sesuai OTK baru 
   5. Terdapat mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja (termasuk IKU)a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja (triwulanan dan tahunan)1. Telah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi Triwulan I (11 April 2018) dan Triwulan II (17 Juli 2018)1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja dan anggaran dari OTK lama. Untuk kinerja dan anggaran sesuai OTK baru masih dalam proses pengesahan di Bappenas

2. Petugas yang melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja di tiap unit kerja sudah terdistribusi ke unit kerja sesuai OTK baru sehingga pelaporan pemantauan dan evaluasi menjadi terhambat
Segera menyelesaikan revisi PKITA sesuai OTK baru
    b. Penyusunan laporan kinerja triwulanan dan tahunan1. Telah disusun laporan Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2018
2. Telah disusun Laporan Kinerja BPOM Tahun 2017
--
   6. Penyusunan/ pengembangan sistem manajemen kinerja yang terintegrasia. Penyempurnaan  dan pengembangan e-Performance BPOM1. Pengembangan aplikasi e-Performancesesuai OTK baru menggunakan metode Balanced Scorecard dengan 4 perspektif

2. Sudah disusun peta strategi dan indikator level 0 (Kepala BPOM) sampai dengan level 2 (Kepala Unit Kerja Pusat) sesuai OTK baru
1. Sedang dalam pembahasan target dan metode pengukuran untuk indikator level 0 (Kepala BPOM) sampai dengan level 2 (Kepala Unit Kerja Pusat) 

2. Sedang dalam proses finalisasi IKU level 0 (Kepala BPOM) sampai dengan level 2 (Kepala Unit Kerja Pusat)   yang selanjutnya akan dilakukan cascading indikator eselon III dan IV

Setelah finalisasi indikator dan target  level 0 (Kepala BPOM) sampai dengan level 2 (Kepala Unit Kerja Pusat), akan dilaksanakan cascading indikator level 3 dan 4 dan diintegrasikan dengan SKP (level individu)
    b. Implementasi data spasial pengawasan Obat dan MakananSosialisasi Hasil Penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015 dan 2016 kepada unit pusat dan BB/BPOM pada Rakernas 2-4 April 2018 di Bogor--
    c. Evaluasi implementasi data spasial pengawasan Obat dan Makanan-Akan dilakukan evaluasi terhadap indikator-indikator pembentuk indeks pengawasan Obat dan Makanan. Direncanakan pada Agustus 2018
   7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM bernilai minimal Baika. Review pedoman penyusunan LAKIP di lingkungan BPOM1. Telah dilakukan review pedoman penyusunan Lapkin melalui adendum petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja BB/BPOM

2. Telah dilakukan pembahasan dengan Inspektorat terkait clustering Balai dengan beban kerja yang sama
--
    b. Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja BPOM1. Sedang dalam proses Pembuatan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Tahun 2018

2. Sedang proses permintaan data yang diperlukan dalam evaluasi AKIP ke seluruh unit kerja
  
   8. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintaha. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Semester I SatkerTelah dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I (Konsolidasi) BPOM, tanggal 17-20 Juli 2018Kurangnya pemahaman petugas penyusun Laporan Keuangan dalam hal penyajian Laporan Keuangan sesuai peraturan dan standar yang berlakuWorkshop telaah laporan keuangan dengan peserta dari seluruh satker di lingkungan BPOM
    b. Bimtek penyusunan laporan keuanganTelah dilaksanakan di empat Balai Besar/Balai POM, yaitu : Yogyakarta, Semarang, Palangkarya, dan Lampung Melaksanakan bimtek di 11 Balai Besar/Balai POM
    c. Pelatihan BendaharaBelum dilaksanakanJadwal pengajar dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sudah penuh untuk TW IKoordinasi dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan terkait pelaksanaan pelatihan bendahara
    d. Review Laporan Keuangan Semester I (Konsolidasi) BPOMTelah dilaksanakan dalam kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I (Konsolidasi) BPOM, tanggal 17-20 Juli 2018   
  Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional serta meningkatnya akuntabilitas aparatur 1. Evaluasi akuntabilitas dilakukan oleh SDM yang kompeten a. Pelatihan evaluator 1. Telah dilakukan pertemuan Bimtek SAKIP dan Monev Online pada 29 Januari s.d. 2 Februari 2018 di Jakarta

2. Pemutakhiran BMN semester II 2017 pada tanggal 15-24 Januari 2018 di Bekasi

3. Bimtek LHKPN tanggal 12 April 2018

4. Bimtek Pengisian SPT Online tanggal 13 Maret 2018

5. Pembinaan BMN kepada 7 BB/BPOM 
  
   2. Pelaksanaan SAKIP memiliki kompetensi yang dibutuhkanb. Penugasan evaluator  1. Alokasi SDM untuk mengikuti Diklat Evaluasi SAKIP
2. Dilaksanakannya pelatihan di kantor sendiri (PKS) terkait Evaluasi SAKIP